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中共乐山市市中区直属机关工作委员会2018年部门预算编制的说明
  按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

  一、基本职能及主要工作

  (一)区直机关党工委的主要职能

  区直机关党工委主要职能是根据区委党建工作要求,提出区直机关党的建设规划并组织实施。指导基层组织党的思想、组织、作风建设和党员的教育、管理及发展党员工作。

  (二)2018年重点工作

  突出服务中心,建设队伍两大核心任务,深入学习宣传、贯彻落实党的十九大精神,深化“两学一做”常态化制度化和“护根行动”,扎实开展“不忘初心,牢记使命”主题教育,以提升组织力为重点,持续开展机关党建“灯下黑”突出问题整治,进一步规范和加强机关基层党组织建设,充分发挥机关党建引领助推作用,为区委、区政府重大决策和工作部署的落地落实提供坚强的思想和组织保障。

  二、部门概况

  区直机关党工委属一级预算单位,无下属二级预算单位。核定人员编制3个,其中行政编制3个。

  三、收支预算总体情况

  2018年区直机关党工委收入预算总额为76.17万元,其中:当年财政拨款收入76.17万元,无事业收入和上年结转收入。相应安排支出预算76.17万元,比2017年一般公共预算当年拨款收支增加1.32万元,主要是因为人员工资正常增长

  四、支出预算安排情况

  区直机关党工委预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及完成所承担的各项培训任务。

  基本支出,是用于保障区直机关党工委机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  项目支出,是用于保障区直机关党工委为完成特定的行政工作任务目标,用于专项业务工作的经费支出。

  按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)一般公共服务,主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务而安排的年度项目支出,主要包括:党建工作联席会、年度先进党组织和优秀党员表彰经费、培训经费、七一活动经费、区直机关党组织建设和党员日常教育管理、区直机关中心组集中学习,较上年减少0.7万元,主要因为:贯彻落实上级厉行节俭政策。

  (二)社会保障和就业,主要用于机关离退休人员支出,较上年增加2.1万元,主要因为:离退休人员正常工资增长。

  (三)医疗卫生,主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出,较上年增加0.19万元,主要因为:按政策规定缴纳基数正常增加。

  (四)住房保障支出,用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出,较上年增加1.85万元,主要因为:按政策规定缴纳基数正常增长。

  (五)教育支出,用于机关及区直机关党员的教育、培养支出,较上年较少0.5万元,主要因为:贯彻落实上级例行节俭政策。

  按支出经济分类主要用于以下方面:

  (一)工资福利支出,主要用于机关在职职工的各类劳

  动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (二)商品和服务支出,主要用于机关购买商品和服务

  的确支出,含办公费、印刷费、水电费、差旅费、电话费等。

  (三)对个人和家庭的补助支出,主要用于机关退休人

  员退休费、在职人员住房公积金、独生子女奖励金等。

  五、一般公共预算基本支出情况说明
  区直机关党工委2018年一般公共预算基本支出49.87万元,其中:
  人员经费42.18万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费7.69万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

  六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
  2018年,区直机关党工委没有政府性基金预算支出。

  七、机关运行经费安排情况
  按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》(财预〔2016〕143号),部门机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。区直机关党工委2018年履行一般行政管理职能,合计安排预算3.6万元。

  八、政府采购预算编制情况

  我单位2018年没有政府采购预算。

  九、国有资产占有使用情况。
  截至去年底,区直机关党工委没有公务用车。2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

  十、绩效管理情况

  2018年,我单位进一步加强财政支出绩效管理。试点开展支出绩效目标编报,选取了部分重点项目编制支出绩效目标,涉及预算支出21.5万元,分别是年度先进党组织和优秀党员表彰经费15万元、培训经费4.5万元、七一活动经费2万元,并严格按申报内容实施项目。

  十一、其他单位需要作出说明的预算事项

  无

  十二、名词解释

  1.一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

  2.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

  3.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。
  5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。
  6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
  7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
  8.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
  9.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
  10.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
  11.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
  12.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  14.“三公”经费:纳入部门预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  15.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

  附件:〈〈2018年中共乐山市市中区直属机关工作委员会预算信息公开表〉〉

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