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关于共青团乐山市市中区委员会2018年部门预算编制的说明
关于共青团乐山市市中区委员会2018年部门预算编制的说明按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。一、基本职能及主要工作共青团乐山市市中区委由中共乐山市市中区委领导,其机关的主要任务是:(一)行使共青团乐山市市中区委员会赋予的领导全区共青团工作,领导全区少先队工作的职能,对全区青年社团组织进行指导和管理。(二)参与制定我区青少年事业发展规划和青少年工作的政策、意见,对我区留守学生(儿童)之家、青少年服务机构等事务进行规划和管理。(三)参与有关我区青少年事务的法律、法规的制定和实施,协助区委、区政府处理、协调与青少年利益相关的事务。(四)调查青少年思想动态和青年工作状况,研究青少年运动,青少年工作理论和思想教育工作,提出相应对策,开展各类活动。(五)协助政府教育部门做好中、小学生的教育管理工作,维护学校稳定和社会安定团结。(六)在全区的经济建设中,组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。(七)参与制定我区有关青年统战工作的政策,做好我区青年统战对象的团结教育工作,维护和促进祖国统一和民族团结。(八)承担区委、区政府和团市委交办的有关事项。2018年主要工作工作任务是:围绕区委、区争睹中心工作,团结带领团员青年为市中区发展贡献力量。一是青年思想引领,开展“五四”系列活动,引导团员青年参加青年之声线上线下活动,将团员青年政治思想上的先进性和担当精神延伸到网络空间,在互联网上积极发声,同时与线下青空间活动相结合,主动弘扬正能量,增强文明素养。二是开展志愿服务,持续深入开展关爱青少年、环境保护、应急救援、社会综合治理等志愿服务活动。继续开展关爱农民工子女、幸福e站、留守学生之家活动。开展春运志愿者服务工作,今年通过网站和微信等重要媒体向社会招募了三十余名春运志愿者在高铁站、高速路口、中心站等场所设立青年志愿服务岗,重点围绕引导咨询、维护秩序、重点帮扶、便民利民等开展志愿服务。四是青年就业创业帮扶,组织创业青年参加创业大赛,持续开展SYE等重点青年创业项目。五是关爱重点群体。深入实施以官案留守学生、进城务工子女随迁子女行动为统领的六类重点青少年群体关爱活动,通过暖冬行动、扶贫助残、爱心助学、心理咨询等系列关爱活动。推动全区预青工作更上新台阶。五、做好第八届团代会换届的各项工作。六、完成团市委、区委、区政府交办的各项临时工作。二、部门概况共青团乐山市市中区委员会2017年新设下属二级单位青少年联络服务中心一个,事业编制1名。和团区委合署办公公,未进行单独预算。三、收支预算总体情况2018年共青团乐山市市中区委员会收入预算总额为108.4万元,其中:当年财政拨款收入108.4万元,相应安排支出预算108.4万元,其中一般公共服务支出98.02万元,社会保障和就业支出5.03万元,医疗卫生支出1.02万元,住房保障支出4.33万元,比2017年一般公共预算当年拨款收支减少2.88万元,主要是因为厉行节约、减少一般性公共服务支出。四、支出预算安排情况共青团乐山市市中区委员会预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担青少年事业发展相关工作。 基本支出用于保障共青团乐山市市中区委员会机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。项目支出,是用于保障共青团乐山市市中区委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。 按支出功能分类主要用于以下方面:(一)一般公共服务,主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,较上年度减少4.48万元,主要原因是减少了一名公务员工资,增加的事业人员工资低于公务员。(二)社会保障和就业,主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出,较上年增加1.59万元,主要因为:每年保险正常上浮。(三)医疗卫生,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出,较上年减少0.01万元,主要因为减少了一名公务员工资,增加的事业人员医疗保险低于公务员。。(四)住房保障支出,用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出,较上年增加0.05万元,主要因为每年调资后正常上浮。按支出经济分类主要用于以下方面:(一)工资福利支出,主要用于机关及下属事业单位工资福利支出。(二)商品和服务支出,主要用于机关及下属事业单位办公用品、差旅等支出。(三)对个人和家庭的补助支出,主要用于职工独生子女奖励金、五老志愿者补助、慰问留守儿童等支出。五、一般公共预算基本支出情况说明?  共青团乐山市市中区委员会2018年一般公共预算基本支出38.61万元,其中:?  人员经费32.28万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。?  公用经费6.33万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。?六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明?  2018年,共青团乐山市市中区委员会政府性基金预算支出0元。七、机关运行经费安排情况   按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》(财预〔2016〕143号),部门机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。共青团乐山市市中区委员会2018年履行一般行政管理职能,合计安排预算6.33万元。八、政府采购预算编制情况我单位2018年政府采购预算共0元,其中,用2018年项目预算资金安排的采购项目共0个,预算0元;用2018年公用经费预算安排的采购项目共0个,预算0元;用2017年财返资金安排的采购项目共0个,预算0元。九、国有资产占有使用情况。  截至去年底,共青团乐山市市中区委员会共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。十、绩效管理情况2018年,我单位进一步加强财政支出绩效管理。试点开展支出绩效目标编报,选取了部分重点项目编制支出绩效目标,涉及预算支出24万元,分别是预青工作经费、关心下一代工作经费西部志愿者补助,并严格按申报内容实施项目。十一、名词解释1.一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。6.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。  8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。  9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。  10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。  11.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。  12.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。  13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。  14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。  15.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。  16.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  18.“三公”经费:纳入部门预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  19.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。附件:〈〈2018年**单位预算信息公开表〉〉

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