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乐山市市中区水务局2018年部门预算编制的说明
  关于乐山市市中区水务局

2018年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

按照“三定方案”,市中区水务局是区政府主管全区水行政的工作部门。主抓水利服务体系建设、防洪减灾体系建设、抗旱保增收、水资源管理、水土保持、涉水重点项目协调配合等工作,重点强化水政执法管理,加强江河堤防、水库及渠道维护、农村安全饮水、民生工程、统筹城乡发展、节水改造等工作,不断实现由传统水利向现代水利、可持续发展水利转变的发展模式。具体职能职责是:一是负责贯彻中华人民共和国《水法》、《水土保持法》、《防洪法》等有关水务法律、法规和方针政策,研究制定适合全区的有关规范性文件,并组织实施和监督检查。二是负责拟定全区水务管理的发展规划、五年计划及年度目标,并组织实施。三是负责统一管理全区水资源(含空中水、地下水、地表水)保护和节约用水的统一管理工作。四是负责全区水务行政执法工作及违法案件的查处。五是负责全区防洪抗旱及河道管理工作。六是负责全区农村水利工作,制定农村水利发展规划并组织实施。七是负责全区水土保持工作。八是负责全区水务工程建设项目的规划、建议书、可行性研究报告和初步设计方案编制及组织、指导全区水务基础设施建设并对其实施行业监督管理工作。九是负责管理局属事业单位。十是承办区政府交办的其他事项。

二、部门概况

乐山市中区水务局及下属二级预算单位共10个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位8个。

三、收支预算总体情况

2018年单位收入预算总额为1234.13万元,其中:当年财政拨款收入1234.13万元。相应安排支出预算1234.13万元,其中:农林水事务支出944.55万元,社会保障和就业146.52万元,医疗卫生28.85万元,住房保障支出114.21万元;比2017年一般公共预算当年拨款收支增加26.42万元,主要是因为人员经费增加。

四、支出预算安排情况

水务部门预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担相应事业发展及相关工作。

基本支出,是用于保障水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障水务局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)农林水事务支出,主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:(专项项目主要用于水利设施运行与维护、农田水利、防汛抗旱、水土保持及河道执法管理等);较2017年减少12.71万元,主要因为2018年压缩公用经费。

(二)社会保障和就业,主要用于机关及下属事业单位养老保险职业年金支出;较2017年增加36.16,主要原因2018年增加职业年金单位部分。

(三)医疗卫生,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出;较上年减少0.33万元。

(四)住房保障支出,用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出;较上年增加3.31万元,主要因为2018年公积金计算基数变动。

按支出经济分类主要用于以下方面:

(一)工资福利支出,主要用于在职人员的工资、津贴、社会保障、医疗保障等费用支出。

(二)商品服务支出,主要用于日常运行的办公费、水电费、维修维护费、差旅费、培训会议等费用的支出。

(三)对个人和家庭的补助支出,主要用于遗属人员的补助费及在职人员的住房公积金等费用支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

乐山市中区水务局及下属单位2018年一般公共预算基本支出951.57万元,其中:

人员经费803.6万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费147.97万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2018年,无政府性基金预算支出。

七、机关运行经费安排情况

按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》(财预〔2016〕143号),部门机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。水务部门2018年履行一般行政管理职能,合计安排预算147.97万元。

八、政府采购预算编制情况

我单位2018年政府采购预算共11573.21万元,其中,用2018年项目预算资金安排的采购项目共14个,预算11389.21万元;用2018年公用经费预算安排的采购项目共1个,预算15万元;用2017年财返资金安排的采购项目共4个,预算169元。

九、国有资产占有使用情况。

截至去年底,水务部门共有车辆4辆。单位价值200万元以上大型设备(无)。2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

十、绩效管理情况

2018年,我单位进一步加强财政支出绩效管理。试点开展支出绩效目标编报,选取了部分重点项目编制支出绩效目标,涉及预算支出160万元,分别是2018年国管工程100万元、2018年水毁工程60万元。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

11.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

12.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

15.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

16.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.“三公”经费:纳入部门预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

19.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件:2018年水务局预算信息公开表

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