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关于乐山市市中区政协办公室2018年部门预算编制的说明
  关于乐山市市中区政协办公室

  2018年部门预算编制的说明

  按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

  一、基本职能及主要工作

  政府批准的三定方案中的基本职责

  区政协办公室设正科级综合办事机构一个,即:区政协办公室(内设秘书股、行政股2个股级机构)。按有关规定,政协机关设置提案委、经科委、社法委、学文委、教文卫委、联络委六个专委会。

  1、区政协办公室主要职责

  (1)承担区政协会、常委会、主任会及党组会等有关会议的筹备和服务工作。

  (2)负责常委会综合性文稿的起草、审核、校对、打印、分发;办好《信息调研》;做好机关公文的收发、传阅、立卷、归档、保密、保卫工作和图书资料管理工作。

  (3)负责区政协开展视察、调研和执法检查的组织协调工作。

  (4)负责机关党建、精神文明、机关政治学习的组织工作和机关的目标管理工作。

  (5)负责机关的人事管理、离退休人员的管理和服务工作。

  (6)负责机关后勤管理,承担机关财务、办公用品、设备维修、国有资产管理和车辆调度、维修及管理工作。

  (7)承担与“四大家”、“两院”及部门的联系、协调和对外联系接待工作。

  (8)办理领导交办的其它工作。

  2、区政协各工作委员会主要职责

  (1)围绕区政协的工作安排,进行调查研究,组织专题调查,开展执法检查,提出建议、意见,提供有关法律依据和参阅资料。

  (2)承办常委会议题的视察调研,草拟与本委室有关的调研报告、决议、决定和审议意见。

  (3)承办上级政协发来的法律、法规草案征求意见事项,提出修改意见综合上报工作。

  (4)围绕党的中心工作和群众关心的重大问题,配合有关部门进行调查,提出建议和意见。

  (5)承担外地政协与本委室对口部门来访接待的具体事务性工作。

  (8)承担区政协常委会会议、主任会议及领导交办的事项。

  二、部门概况

  区政协机关现有工作机构7个(六委一室),在职和退休人员共43人,其中在职人员 26人,聘用人员4人,退休人员12人,统战人员1人,行政预算单位1个。

  三、收支预算总体情况

  2018年区政协收入预算总额为387.73万元,其中,当年预算收入379.80万元,上年结转收入7.18万元,上年财返0.75万元。相应安排支出预算387.73万元,其中:一般公共服务310.81万元,教育支出5万元,社会保障和就业26.75万元,医疗卫生5.42万元,农林水支出9万元,住房保障支出22.82万,上年度结转支出7.18万,财返支出0.75万元,比2017年一般公共预算当年拨款收支减少15.02万元,减少的主要原因是按区财政统一安排,公用经费、政协全会会议费、业务费、接待费等在上年基础上压缩了10%。

  四、支出预算安排情况

  区政协预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务。

  基本支出,是用于保障区政协机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  项目支出,是用于保障政协机关为完成特定的行政工作任务或发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

  按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)一般公共服务,主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:会议经费、委员经费、界别经费、文史编辑费、业务费等较上年减少了32.62万元,减少的主要原因是按区财政统一安排,公用经费、政协全会会议费、业务费等在上年基础上压缩了10%,接待费压缩了40%。

  (二)社会保障和就业,主要用于机关人员基本养老保险费支出、职业年金缴费支出,其他残疾人事业支出,较上年增加了8.17万元,增加的主要原因是今年开始职业年金实帐支出。

  (三)医疗卫生,主要用于机关及单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出,较上年减少0.15万元,减少的主要原因是1人正式退休。

  (四)住房保障支出,用于机关及单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出,与上年持平。

  (五)教育支出主要用于机关领导及干部的外出考察及培训,与上年持平。

  (六)农林水务支出,主要用于援彝工作组工作人员经费,较上年减少1万元,减少原因是财政压缩工作经费。

  一般公共预算基本支出按支出经济分类主要用于以下方面:

  (一)工资福利支出,主要用于机关人员基本工资、津贴补贴、奖金、劳务人员工资的发放以及伙食费、社会保障缴费、养老保险缴费、职业年金缴费的支出。

  (二)商品和服务支出,主要用于机关办公费、信息化网络建设费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费用、党组活动经费、退休人员活动经费、培训费及日常工作开展产生的费用等支出。

  (三)对个人和家庭的补助支出,主要用于机关离休人员的离休费、抚恤金、生活补贴及奖励金、住房公积金及其他对个人和家庭的补助支出(统战人员支出)等费用支出。

  (四)其他资本性支出,主要用于机关办公设备购置等费用支出。

  五、一般公共预算基本支出情况说明

  区政协2018年一般公共预算基本支出239.48万元,其中:

  人员经费156.2万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费83.28万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

  六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

  没有政府性基金预算支出。

  七、机关运行经费安排情况

  按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》(财预〔2016〕143号),部门机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。区政协2018年履行一般行政管理职能,合计安排预算83.28万元。

  八、政府采购预算编制情况

  我单位2018年政府采购预算共 8万元,其中,用2018年项目预算资金安排的采购项目共10个,预算5万元;用2018年公用经费预算安排的采购项目共9个,预算3万元;用2017年财返资金安排的采购项目共 0个,预算0元。

  九、国有资产占有使用情况。

  截至去年底,区政协共有车辆5辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

  十、绩效管理情况

  2018年,我单位将进一步加强财政支出绩效管理。

  十一、其他单位需要作出说明的预算事项

  无。

  十二、名词解释

  1.一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。

  8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。

  9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

  10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

  11.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

  12.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

  15.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

  16.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  18.“三公”经费:纳入部门预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  19.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

  附件:〈〈2018年区政协预算信息公开表〉〉

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