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中共乐山市市中区委办公室2018年部门预算编制的说明
  中共乐山市市中区委办公室

  2018年部门预算编制的说明

  按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

  一、基本职能及主要工作

  (一)政府批准的三定方案中的基本职责

  区委办设正科级综合办事机构一个,内设秘书股、信调股、督查室、机要股、行政股、目标管理办公室、保密办、政研室、依法治区办、舆情办理股10个股级机构,其中市中区都市农业示范区管理办公室为区委办的行政机构(区都市农业示范区管理办公室设综合股、业务股),区接待办为区委办管理的全额拨款事业单位。

  1、区委办公室主要职责

  (1)认真贯彻党的路线、方针、政策,执行区委的指示,对交办的工作提出贯彻落实的意见和建议。

  (2)围绕区委中心工作和区委领导关注的重大问题,开展调查研究,反应动态,努力搞好信息服务,为区委的科学决策提供依据。

  (3)对贯彻落实党的路线、方针、政策中的重大问题及领导批示、交办事项进行督促检查和综合协调。

  (4)负责区委和区委办公室公文的制发、管理及档案工作。组织、承担和参与有关文稿的拟制。负责中央、省、市文件的分发、管理工作。

  (5)负责全区党政系统密码通信和中央、省、市文件及其各部门核心机密文电、信件的传递工作。

  (6)承担区党代会、全委会、常委会、办公会和工作会等会务工作,负责会议记录,编印会议纪要,督查议定事项的落实,参与其他有关会议的会务工作。

  (7)做好区委机关计划财务、行政管理、后勤保障和安全保卫、社会治安综合治理工作。协助机关工、青、妇、老龄委工作。

  (8)负责对下级党委办公室的业务指导。

  (9)贯彻执行党和国家保密工作的法律法规,制定并组织实施保密工作计划,监督、检查、指导、协调全区范围内的保密工作。

  (10)搞好公务接待和完成区委交办的其他工作。

  2、区都市农业示范区管理办公室的主要职责:负责会同有关部门编制都市农业示范区的总体规划、发展规划,经批准后组织实施;负责会同有关部门研究、制定各项优惠政策和管理制度;协助有关部门开展都市农业示范区内的招商引资、项目引进工作,负责都市农业示范区内建设项目的顶点、规划、土地审批等事宜的申报工作;负责都市农业示范区内协调服务工作;承办区委交办的其他事项。

  3、区接待办公室主要职责:贯彻执行党和国家关于政务接待工作的方针政策;负责区委、区人大、区政府、区政协重要接待工作的组织实施:承担来我区检查、交流和考察工作的副市(厅)级以上领导及各界知名人士、学者、记者及重要商务工作者等接待工作;参与区级重要会议、重要活动的接待服务;负责对乡镇、部门政务接待的业务指导;负责与全国各城市接待部门的联络、交流工作;完成领导交办的其他接待任务。

  (二)2018年重点工作任务介绍。

  1、党的建设方面。一是从严从实抓好思想教育。以十九大报告提出的新思想、新观点、新战略、新举措为引领,围绕中心,服务大局,进一步强化理论武装。按照建设学习型党组织的要求,充分发挥党委班子和领导干部的示范带动作用,学习党的路线方针政策和国家法律法规,不断开阔眼界、开阔思路,提升党建理论水平和业务能力;二是促进党建业务工作深度融合。找准党建工作和业务工作的结合点,在目标、举措、方法上统筹推进,有效解决“两张皮”的问题。围绕发展抓党建,抓好党建促发展,积极服务好脱贫攻坚、“挂图作战”等中心工作,形成党建与业务工作相互渗透、相互促进的局面;三是打造党建工作特色品牌。结合工作实际,不断强化党建工作品牌创建。丰富党日活动形式,拓宽载体和途径,充分利用网络平台,增强学习的灵活度和互动性;坚持理论和实践相结合,组织带领党员干部到“红色教育基地”开展体验式教育,深入农村、社区,开展社会调查和义工服务等社会实践活动,在实践中锤炼党性,有创造性地学习,以达到更好的学习效果。

  2、依法治区工作方面。始终坚持把依法治区作为战略性、基础性、治本性工程来抓,紧紧围绕依法治理“六大板块”工作,聚焦“七个巩固提升”,全面建设法治市中区。坚持依宪执政依法执政,继续增强依法执政本领,深化党内法规制度建设,推进依法治区和依规治党有机统一。加快建设法治创新廉洁服务型政府,深化机构和行政体制改革,建立完善行政权力制约监督机制,继续推进严格规范公正文明执法。着力建设公正高效权威司法,全面落实司法责任制,深化司法体制综合配套改革,统筹破解实际难题。全面推进全民尊法学法守法用法,加大全民普法力度,继续推进基层治理体系和治理能力现代化建设。大力提高社会治理社会化法治化智能化专业化水平,建立完善共建共治共享的社会治理格局。全面落实法治责任,强力推动中央和省委、市委法治建设决策部署落地落实。

  3、深化改革工作方面。一是制定出台2018年改革工作要点、改革工作台账、改革落实台账;二是对接落实市上2017年及2018年上半年出台的专项改革方案;三是结合市中区改革需要,制定出台经领导小组会议审议出台的专项改革方案;四是认真落实中央、省、市、区部署的重大改革试点示范工作;五是定期组织对全区改革工作、出台半年以上专项改革方案落实情况、开展试点示范情况进行督查评估;六是积极总结并向中央、省、市媒体报送先进改革经验,向市委改革办报送改革动态信息;七是按照方案要求,在全区改革系统开展“学报告抓落实•市中区改革见行动”专题活动;八是按要求完成市委改革办下达的其他改革工作任务,全面完成市下目标考核任务。

  4、督查督办方面。重点督查以下工作开展情况:一是党的建设工作开展情况;二是全面深化改革工作开展情况;三是全面依法治区工作开展情况;四是脱贫攻坚工作开展情况;五是环境保护工作开展情况(包括:中央省市环保交办案件办理情况、省秋冬大气污染防治第1-6轮督查反馈问题整改情况、《环保曝光台》曝光环保问题整改情况、畜禽养殖污染综合整治情况、“河长制”工作落实情况、大气污染防治工作情况、“散乱污”企业专项整治情况等);六是经济运行情况;七是重点推进项目“挂图作战”工作情况;八是征地拆迁工作开展情况;九是信访维稳和社会治安综合治理工作开展情况;十是安全生产工作开展情况;十一是文明城市、卫生城市创建工作开展情况;十二是上级领导或机关和区委、区政府领导批件承办单位办理情况;

  二、部门概况

  区委办现有内设股室10个,挂靠行政机构1个,全额拨款事业单位1个。人员67人,在职人员45人(其中县级领导4人),离退休人员22人。行政预算单位1个。

  三、收支预算总体情况

  2018年区委办收入预算总额为1132.1495万元,其中:当年财政拨款收入1132.1495万元(含事业收入23.3482万元含)。相应安排支出预算1132.1495万元,其中:一般公共服务950.6321万元,社会保障和就业84.4774万元,医疗卫生16.8611万元,农林水事务支出9.0万元,住房保障支出71.1789万元。

  四、支出预算安排情况

  区委办2018年预算安排支出主要用于保障该部门正常运转、完成日常工作任务以及承担区委、区政府中心工作任务等。

  基本支出,是用于保障区委办、区都农办、下属事业单位区接待办公室等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  项目支出,是用于保障区委办、区都农办、下属事业单位区接待办公室等机构完成专项业务工作的经费支出。

  按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)一般公共服务,主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,较2017年下降1.3906万元。其中,项目支出较上年下降5%;人员日常公用经费较上年下降10%;行政运行经费较上年增加8.41%。主要包括:

  1、行政运行:主要包括基本工资、津补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助、建国初期困难补助等人员经费支出,以及办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、办公设备购置费等机关日常运转支出。

  2、一般行政管理事务:主要包括党政网综合应用平台维护费、十八个课题研究经费、信息工作经费、目标办工作经费、网络通讯租用和维护费、机要数据专网经费等。

  3、其他农业支出:区都市农业示范区管理办公室其他农业支出。

  (二)社会保障和就业,主要用于在社会保障和就业方面的支出,较上年增加34.3837万元,主要因为:2018年新增职业年金缴费22.4815万元,养老保险缴费等较上年增加约11.9022万元。

  (三)医疗卫生,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出,较上年增加2.2218万元,主要因为:人员较上年增加以及个人医保缴费基数上调。

  (四)住房保障支出,用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出,较上年增加11.1261万元,主要因为:人员较上年增加以及公积金缴费基数上调。

  (五)农林水事务支出,主要用于都农办办公用品、工作餐费等支出,较上年减少1.0万元,主要因为:压缩日常公用支出10%。

  按支出经济分类主要用于以下方面:

  (一)工资福利支出,主要用于反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (二)商品和服务支出,主要用于反映单位购买商品和服务的支出。

  (三)对个人和家庭的补助支出,主要用于反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

  五、一般公共预算基本支出情况说明
  区委办2018年一般公共预算基本支出613.3995万元,其中:人员经费467.2037万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费146.1958万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

  六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
  2018年,区委办没有政府性基金预算支出。

  七、机关运行经费安排情况
  按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》(财预〔2016〕143号),部门机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。区委办2018年履行一般行政管理职能,合计安排预算146.1958万元。

  八、政府采购预算编制情况

  我单位2018年政府采购预算共200000元,其中,用2018年项目预算资金安排的采购项目共5个,预算200000元;用2018年公用经费预算安排的采购项目共0个,预算0元;用2017年财返资金安排的采购项目共0个,预算0元。

  九、国有资产占有使用情况。
  截至2017年底,区委办共有车辆8辆。无单位价值200万元以上大型设备。2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

  十、绩效管理情况

  2018年,我单位进一步加强财政支出绩效管理。试点开展支出绩效目标编报,选取了部分重点项目编制支出绩效目标,涉及预算支出129.8224万元。一是目标办工作经费13.50万元;二是政研工作经费10.00万元;三是区委大院运行费32.60万元;四是业务费-其他工资福利支出73.7224万元,并严格按申报内容实施项目。

  十一、其他单位需要作出说明的预算事项 :无

  十二、名词解释

  1.一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。
  8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。
  9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
  10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
  11.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
  12.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
  13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
  14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
  15.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
  16.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  18.“三公”经费:纳入部门预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  19.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

  附件:〈〈2018年区委办预算信息公开表〉〉

相关附件

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